Cuestionario de Auditoría de Información

Cuestionario Documental.

1º Qué Procesos realizan en su Área y que documentos se relacionan a estos Procesos

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Proceso	Documento
Pago de Proveedores	Factura de Compra
Describa un pequeño workflow Ejem. (Llega la factura se ingresan los datos se corrigen con los datos de…. Se emite una nota...) (Llega la Orden de Pago se gira el... Cheque etc.)
2º Cual es la Cantidad promedio Mensual de Documentos que se maneja en su área
(Especifique por tipo y cantidad)
Tipo de Documento	Cantidad
Factura de Compra	2000 mensuales
3º Antes que los Documentos lleguen a su área, ¿de donde provienen?
4º Después que los Documentos pasan por su Área, ¿hacia donde van?